Registrierkasse

Das HaDiKo besitzt zwei Registrierkassen: Die erVo Kasse und die GeMa Kasse. Im Archiv gibt es noch ein paar mehr, diese sind aber schlecht bis gar nicht zu gebrauchen und werden nur aus rechtlichen Grünen archiviert.

Die GeMa Kasse sollte möglichst im GeMa bleiben und für deren Aktivität genutzt werden, die erVo Kasse wird für dir regulären Tätigkeiten des erVo benutzt und soll außerdem als flexible Lösung für alles mögliche funktionieren. Jede Nutzung außerhalb der Regulären Tätigkeit muss mit dem Vorstand besprochen werden.

Benutzung

Die Kasse braucht zur Benutzung zwingend eine Verbindung zum Internet, sowie eine Verbindung zur TSE (kleiner USB Stick, beim erVo im Ständer der Kasse verbaut). Wenn keine Verbindung zur TSE hergestellt werden kann, wird dies oben Rechts angezeigt.

Artikel Verkaufen

1. Artikel aus den Kategorien rechts auswählen
   • Wenn keine Kategorien angezeigt werden, kann oben rechts zwischen Tastenfeld/Kategorien/Favoriten umgeschaltet werden
2. "Zur Kasse" drücken
3. Das folgende Menü kann zur Berechnung von Rückgeld verwendet werden. Einfach das erhaltene Bargeld eintippen
   • BAR: Durch klicken auf "BAR" wird die Zahlung sofort abgeschlossen. Danach kann der Bon gedruckt werden
   • Kartenzahlung: Durch klicken auf "Kartenzahlung" wird auf dem SumUp Terminal die Zahlung angezeigt. Schlägt diese fehl, kommst du zurück auf diesen Bildschirm.
4. Beleg Drucken oder versenden

Verkauf Abbrechen

Um einen angefangenen Verkauf abzubrechen, kann unten links über "Optionen" > "Bon Stornieren" der Bon storniert werden. Nicht stornierte Bons machen beim Tagesabschluss Probleme!

Retour

Wenn du eine Retour durchführen willst, also dem Kunden das Geld für einen Kauf zurückerstatten möchtest, geht das wie folgt:

1. Unten Links: "Alle Bons"
2. Betroffenen Bon suchen und auswählen
3. Unten Links: "Optionen" > "Retournieren"
4. Betroffene Artikel, oder "Alle Positionen retournieren" auswählen
5. "Zur Kasse" drücken, vorgehen wie oben, keine Karte verfügbar
6. Beleg drucken oder versenden

Tagesabschluss

Am Ende eines jeden Tages, oder zwischen mehreren Schichten, muss ein Tagesabschluss gemacht werden. Dabei wird die Kasse gezählt, um einen Kassenstand zu generieren und Fehler zu minimieren.

1. Oben Links: Menü ausklappen > "Tagesabschluss"
2. "Neuer Tagesabschluss" - evtl. offene Bons durchgehen und stornieren.
3. Anzahl aller unterschiedlichen Scheine / Münzen feststellen und eintragen.
4. "Fortfahren" drücken
   • Stimmt die Summe nicht mit der Sollzahl überein, "Korrektur durch Barentnahme" drücken und dem Finanzer bescheid sagen

TSE - Wichtig!

Die TSE protokolliert jede Transaktion. Das ist vom Finanzamt zwingen gefordert.

Der Status der TSE ist oben rechts durch die SD Karte dargestellt. Ist das Symbol weiß, funktioniert sie, ist es rot, liegt ein Problem vor. Bei Fehlern wird dieser außerdem auf dem Bon gedruckt. Das SD Symbol ist außerdem ein Knopf, der einen Selbsttest durchführt.

Symbol Rot: Einmal einen Selbsttest durchführen (auf das Symbol klicken). Wenn das Symbol weiterhin rot ist keine weiteren Transaktionen tätigen und dem Finanzer bescheid geben.

Einrichtung und co.

Über "Datensicherung" im Menü kann die aktuelle Konfiguration der Kasse mitsamt Belegen etc. gespeichert und wieder eingespielt werden.

Eventkasse einrichten

Für Events (also nicht direkt vom erVo Bedient) wird die Kasse neu eingerichtet.

Zuerst: Datensicherung der Aktuellen Kasse erstellen und sicher verwahren (Dazu: "Datensicherung" > "SICHERN" > "DATENBANKSICHERUNG ERSTELLEN"

Dazu wird über "Datensicherung" > "Wiederherstellen" die Blanko Datei eingespielt. Zu finden im Vorstandsshare. Kassen-ID aus Backup übernehmen. Im Zweifel mit KeePass abgleichen.

1. Nummernkreis Bonnummer Präfix einrichten. Immer Ähnlich zu: "LAN25-" (Möglichst wenig Zeichen und einmalig für event (deshalb die 25))
2. ggf. TSE Verbinden - "Einstellungen" > "Technische Sicherheitseinrichtung" - Pins im Keepass. Immer auswählen dass Pins schon existieren
3. ggf. Emailempfänger Anpassen. Mehrere sind möglich, durch Komma trennen
4. ggf. Drucker prüfen, sollte im normalen Setup einfach gehen
5. Artikel/Kategorien einrichten, ggfs. Bonvorlage einrichten.
   • Geht mit CSV Dateien Import
     • Bei Artikeln ohne Kategorie: null
   • Pro Tipp: Vorher einmal export machen und das Format abzugleichen, JTLPOS ändert manchmal Dinge
   • Oft können alte Configs geklaut werden

Sämtliche Konfigurationen, Exporte und Datensicherungen sind im Finanzencontainer abzulegen.

Nach dem Event:

• Tagesabschluss machen, um Kasse zu prüfen
• Alle Konfigurationen exportieren, Datensicherung exportieren, in Finanzencontainer ablegen (lassen).
• Alte Datenbanksicherung wieder einspielen